来源时间为：2022-09-01
目录
一、概况......................................................................................................................................................(2)
（一）部门职责..............................................................................................................................(2)
（二）机构设置..............................................................................................................................(2)
二、2021年度部门决算公开表.........................................................................................................(2)
三、2021年度部门决算情况说明....................................................................................................(3)
（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(3)
（二）收入决算情况说明............................................................................................................(3)
（三）支出决算情况说明............................................................................................................(3)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(3)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(4)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(5)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(6)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(7)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(7)
（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(9)
（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(9)
（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(10)
（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(10)
四、名词解释............................................................................................................................................(17)
一、概况
（一）部门职责
根据《关于转发浙江广播电视大学试行方案的通知》（浙革［1979］4号），设置丽水广播电视大学。丽水广播电视大学是一所融开放教育、全日制成人高等教育和社区教育为一体的现代远程开放大学。丽水广播电视大学的主要职责是：
1.面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训以及公共服务，包括为行业、企业从业人员和部队士官及其他社会成员提供接受高等教育的机会。
2.开展岗位培训、证书教育及农村实用技术培训，以及为各类社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务。
3.统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水广播电视大学部门决算包括：本级决算。
纳入丽水广播电视大学2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计6,022.07万元，支出总计6,022.07万元,与2020年度相比，各增加1447.15万元，增长31.63%。主要原因是：政府性基金拨款增加697.53万元，非财政拨款结余增加634.2万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5,387.87万元；包括财政拨款收入2,574.51万元（其中，一般公共预算980.97万元，政府性基金预算1,593.53万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计47.78%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2,813.36万元，占收入合计52.22%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5,580.67万元，其中基本支出2,125.57万元，占38.09%；项目支出3,455.1万元，占61.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2,574.51万元，支出总计2,574.51万元，与2020年相比，各增加752.43万元，增长41.3%。主要原因是政府性基金拨款收入增加；财政拨款支出年初预算数2558万元，完成年初预算的100.65%，主要原因是高等教育其他项目分配市县项目和云上村晚.首届网络主播选拔大赛项目的资金追加使用。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出980.97万元，占本年支出合计的17.58%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.07万元，增长9.01%。主要原因是：生均事业费和云上村晚.首届网络主播选拔大赛项目支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出980.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出935.98万元,占95.41%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出45万元,占4.59%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为898万元，支出决算为980.97万元,完成年初预算的109.24%，主要原因是高等教育其他项目分配市县项目和云上村晚.首届网络主播选拔大赛项目的资金追加使用。其中：
教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为898万元，支出决算为935.98万元，完成年初预算的104.23%，决算数大于预算数的主要原因高等教育其他项目分配市县项目资金非年初下达。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因云上村晚.首届网络主播选拔大赛项目资金的追加使用。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出750.65万元，其中：
人员经费750.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费0万元，主要包括：无。主要原因：单位公用经费在专户资金中安排支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,593.53万元，占本年支出合计的28.55%。
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