四、财政拨款收支预算情况说明
广元开放大学2023年财政拨款收支总预算1299.1万元,比2022年财政拨款收支总预算增加272.51万元，主要原因是单位在职、退休人数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1299.1万元；支出包括：教育支出1017.17万元、社会保障和就业支出132.87万元、卫生健康支出43.77万元、住房保障支出105.29万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元开放大学2023年一般公共预算当年拨款1299.1万元，比2022年预算数增加272.51万元，主要原因是单位在职、退休人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1017.17万元，占78.3%；社会保障和就业支出132.87万元，占10.23%；卫生健康支出43.77万元，占3.37%；住房保障支出105.29万元，占8.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2023年预算数为1017.17万元，主要用于：基本工资、奖金、办公费、会议费、培训费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为1.87万元，主要用于：离退休人员经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为126.85万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为43.77万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为105.29万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元开放大学2023年一般公共预算基本支出1295.46万元，其中：人员经费1160.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费134.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元开放大学2023年“三公”经费财政拨款预算数8.2万元，其中：公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比减少4.92万元。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较2022年减少4.92万元。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比减少1.9万元。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障招生宣传、乡村振兴和组织考试等工作。较2022年减少1.9万元。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比无增减变化。
2023年未安排因公出国（境）经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元开放大学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元开放大学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，广元开放大学的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2023年，广元开放大学安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，广元开放大学共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元开放大学部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指用于举办广播电视学校的支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
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