2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,593.53万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,593.53万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1660万元，支出决算为1,593.53万元,完成年初预算的96%，主要原因是丽水电大新校园修整项目及电大新校园续建综合楼大门项目按进度支出，少于年初预算数。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1660万元，支出决算为1593.53万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因丽水电大新校园修整项目及电大新校园续建综合楼大门项目按进度支出，少于年初预算数。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.03万元，支出决算为2.01万元，完成预算的99.01%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待按实支出，少于年初预算数。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度想比，无变化，主要原因是情原因对外交流活动减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化，主要原因是事业单位公车改革，公务用车运行维护费用减少；公务接待费支出决算为2.01万元，占100%，与2020年度相比，增加2.01万元，增长100%，主要原因是2020年单位公务接待费用在其他资金来源中列支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的对外交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是受疫情影响，没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是事业单位公车改革。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是事业单位公车改革。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是事业单位公车改革。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为2.03万元，支出决算为2.01万元，完成预算的99.01%。国内公务接待25批次，累计188人次。主要用于上级部门及基层单位来校调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动等等公务活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待按实支出，少于年初预算数。其中：
外事接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.01万元，主要用于国内公务接待，接待25批次，累计188人次。
（十）机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费。原因是本单位为事业单位。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额443.83万元，其中：政府采购货物支出429.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.98万元。授予中小企业合同金额443.83万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额443.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.37%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，丽水广播电视大学本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，丽水广播电视大学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金230.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度丽水电大6#楼学术交流中心项目（基建）、丽水电大新校园续建综合楼、大门项目（基建）、丽水电大校园基础设施提升、综合楼设施设备等、校园美化项目（基建）、校园基础设施提升、综合楼设施设备等校园美化项目（基建预算）等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1593.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“社区教育”“云上村晚.首届网络主播选拔大赛”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出230.32万元，政府性基金预算支出1593.53万元，国有资本经营预算支出0万元。未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，基本达到预期目标。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
丽水广播电视大学在2021年度部门（单位）决算中反映社区教育及云上村晚.首届网络主播选拔大赛项目绩效自评结果。
社区教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证学分银行系统、终身学习在线及第三年龄学堂系统正常运行率=95%。终身学习在线及第三年龄学堂访问量=5000人次，课时按时结题率达到80%；二是学分银行数据录入达到预期目标，全市学分银行非学历教育成果数量达到30万人次，社区教育开展培训和活动个数达到27个；三是开展社会培训人数达到1.2万人，提高社会大学社会影响力，促进社区教育持续健康发展。发现的问题及原因：一是社区教育场地建设设施较薄弱；二是社区教育开展培训和活动样式较少。下一步改进措施：一是加大资金投入,进一步支持社区活动场的建设，在条件允许的前提下有计划的建设一批高质量社区活动场所；二是加大人力物力资金投入，根据实际需求，开展老年人喜闻乐见的文化活动和体育活动，在安全活动的前提下安排形式多样，内容丰富的培训活动。
云上村晚.首届网络主播选拔大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证整场活动相关抖音视频播放量达到1762.2万次，媒体报道次数不少于25次；二是挖掘直播短视频新媒体人才，扩大本地影响力；三是进一步推动丽水农文旅产业发展，助力乡村振兴。发现的问题及原因：一是活动经验不足，组织效率有待提高；二是资金使用时间跨度较长，未能在活动费用产生后及时报销。下一步改进措施：一是加强工作人员培训，提高组织活动能力；二是强调及时报销的重要性，加强单位工作人员财经纪律学习。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
2021年丽水广播电视大学整体绩效目标按计划完成。在校党委的领导和各相关部门的有力支持下，丽水电大全力做好各项工作，做强“电大培训”品牌。深入实施“优项目、优课程、优师资、优服务”培训工程，打响“直播学院”招牌。积极组织承办“乡村振兴·中国最美村镇评选暨首届花园乡村主播大会”“云上村晚·丽水市首届网络主播选拔赛”等活动赛事，加大“社区（老年）教育”供给。指导落实全市新增老年大学（学堂）和老年学位工作任务，完成老年学位指标，重点推进“银龄跨越数字鸿沟”和党建引领社区教育工作
项目实施过程中存在的问题及原因：一是基建项目资金执行率与其他财政拨款项目比较低，主要原因是对资金使用进度没有严格把控，政资金的监督是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督；二是部分财务管理制度和内部控制制度的执行不到位，导致财务工作效率不高，主要原因是单位教职工的财经纪律意识不足。
针对存在的问题及有关情况，为下一步提高财政资金使用绩效，丽水广播电视大学将加强动态监控预算执行，努力开源节流，勤俭办学，提质增效。采取全面预算管理方式，加强对财务预算编制管理，严格执行财政下达的预算，努力提高财务预算的有效性，激发全体员工主动参与意识，发挥各个科室主管能动性，促使单位从粗放型向集约型的转变，实现单位预算管理科学化、精细化、标准化。
（整体支出项目绩效自评报告详见附件2）
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作
